Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,074,807.64 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2023-0068
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DE LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DE LA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/06/2023 08:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/06/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/06/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/06/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/06/2023 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/06/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/06/2023 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
946,223.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
644,733.99
DOP
----
View
2.3.9.2.01
301,489.93
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
946,223.92
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689772271229uu7Nu
1
946,223.92
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/06/2023 10:47:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/06/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
21/06/2023 08:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (8).docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (7).docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (5).docx
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SNCC_F033_Of_Economica (11).docx
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (10).pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (9).pdf
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SNCC_F013_Convocatoria_CM (8).pdf
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Solicitud de Compras.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1393108
22/06/2023 10:57
946,223.91 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/06/2023 10:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comunicaciones Y Redes de Santo Domingo, SRL (CORESA)
946,223.91 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,074,807.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 8 ½ X 11 (REMAS)
1,150
RESMA
486.91
559,946.50
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 8 ½ X 13 (REMAS)
30
RESMA
672.4
20,172.00
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 8 ½ X 14 (REMAS)
10
RESMA
680.13
6,801.30
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL DE HILO 8 ½ X 11 (REMAS)
18
RESMA
2,318.63
41,735.34
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 ½ X 11 (CAJAS) (100/1) (CAJA)
50
CAJ
479.18
23,959.00
6
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9X12 (500/1) (CAJA)
10
CAJ
4,262.09
42,620.90
7
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA PEQUEÑOS NO. 7
10
CAJ
2,620.05
26,200.50
8
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
CAJAS SOBRE DE CARTA DE HILO
10
CAJ
3,273.9
32,739.00
9
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
CAJAS SOBRE DE CARTA BLANCOS
10
CAJ
1,483.92
14,839.20
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZEROS AZUL
100
CAJ
177.76
17,776.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZEROS NEGRO
30
CAJ
177.76
5,332.80
12
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS GRANDE (UNIDAD)
150
UD
131
19,650.00
13
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑA (UNIDAD)
250
UD
78.59
19,647.50
14
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP PEQUEÑO ( CAJA)
200
CAJ
45.8
9,160.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP GRANDE (CAJA)
200
CAJ
98.24
19,648.00
16
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMAS BANDA (CAJA)
40
CAJ
91.6
3,664.00
17
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT 3X3 DIFERENTES COLORES (PAQ. DE 12 UNIDADES)
150
PAQ
85.13
12,769.50
18
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS GRANDE (CAJA)
10
CAJ
100.47
1,004.70
19
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS PEQUEÑAS (CAJA)
30
CAJ
39.28
1,178.40
20
44122018 - Insertos o pes
(...)
44122018 - Insertos o pestañas para archivos
2.3.9.2.01
PESTAÑAS, UNIDAD
300
UD
392.99
117,897.00
21
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA (UND)
100
UD
85.02
8,502.00
22
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS EN GEL AZUL 207 UND.
200
UD
193.22
38,644.00
23
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
2,000
UD
15.46
30,920.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1393108
Informe final de la selección DO1.AWD.1393108
22/06/2023 10:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.462297
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2023-0068 publicada por Armada de República Dominicana
22/06/2023 10:47
(UTC -4 hours)
Detail